Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL |
Unidade Orçamentária: |
CÂMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
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Data do Pagamento: |
10/07/2020 |
Tipo de Pagamento: |
Original |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
557 |
Número do Empenho: |
176 |
Beneficiário: |
DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI-EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
39.320.478/0001-34 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM FIBRA ÓTICA PARA COMUNICAÇÃO EREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGU |
Valor: |
R$ 21.600,00 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
0 |
Subtítulo: |
3.3.90.39.42 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
Programa: |
01.031.0052.2.0261-Manutenção da Câmara |
Ação: |
2.0261 |
Função: |
1 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Subfunção: |
31 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Processo: |
730 |