| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Unidade Orçamentária: | CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 05/08/2020 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 637 | Número do Empenho: | 143 |
| Beneficiário: | J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 15.112.495/0001-18 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Papel higiêncio branco, folha dupla, 60 Mt, pac. com 08 , nacor branco neve, alta qualidade, não reciclado, 100% fibras | ||
| Valor: | R$ 837,90 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 0 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 01.031.0052.2.0261-Manutenção da Câmara | ||
| Ação: | 2.0261 | ||
| Função: | 1 - AÇÃO LEGISLATIVA | Subfunção: | 31 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Processo: | 350 | ||