Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL |
Unidade Orçamentária: |
CÂMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
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Data do Pagamento: |
05/08/2020 |
Tipo de Pagamento: |
Original |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
637 |
Número do Empenho: |
143 |
Beneficiário: |
J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
15.112.495/0001-18 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Papel higiêncio branco, folha dupla, 60 Mt, pac. com 08 , nacor branco neve, alta qualidade, não reciclado, 100% fibras |
Valor: |
R$ 837,90 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
0 |
Subtítulo: |
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
01.031.0052.2.0261-Manutenção da Câmara |
Ação: |
2.0261 |
Função: |
1 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Subfunção: |
31 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Processo: |
350 |