| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Unidade Orçamentária: | CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 30/07/2020 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 137 | Número do Empenho: | 17 |
| Beneficiário: | TELEFONICA BRASIL S.A. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.558.157/0001-62 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL | ||
| Valor: | R$ 112.400,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 0 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.39.42 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | ||
| Programa: | 01.031.0052.2.0261-Manutenção da Câmara | ||
| Ação: | 2.0261 | ||
| Função: | 1 - AÇÃO LEGISLATIVA | Subfunção: | 31 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Processo: | 1013 | ||