| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Camara Muicipal de Cariacica | ||
| Número do Pagamento: | 3/2019 | Data do Pagamento: | 26/06/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | 3 | |
| Número da Liquidação: | 424/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | Número do Empenho: | 43/2019 |
| Beneficiário: | PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14.950.530/0001-05 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | compra de cafe e açucar | ||
| Valor: | R$ 4.137,15 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Função: | 01 - Ação Legislativa | Subfunção: | 031 - Processo Legislativo |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | N° Licitação: | 424 |
| Processo: | 43 | ||