Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - Camara Muicipal de Cariacica |
Número do Pagamento: |
9/2019 |
Data do Pagamento: |
22/05/2019 |
Tipo de Pagamento: |
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Espécie: |
9 |
Número da Liquidação: |
397/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Número do Empenho: |
1/2019 |
Beneficiário: |
CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.469.873/0001-02 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
folha pag comissionado maio |
Valor: |
R$ 331.185,12 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
Fonte de Recursos: |
1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
Ação: |
1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS |
Função: |
01 - Ação Legislativa |
Subfunção: |
031 - Processo Legislativo |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
N° Licitação: |
397 |
Processo: |
1 |