| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Camara Muicipal de Cariacica | ||
| Número do Pagamento: | 1/2019 | Data do Pagamento: | 11/10/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | 1 | |
| Número da Liquidação: | 537/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | Número do Empenho: | 98/2019 |
| Beneficiário: | CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.272.265/0001-84 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pg serv. de limpeza junho/19 | ||
| Valor: | R$ 11.931,06 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Ação: | 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Função: | 01 - Ação Legislativa | Subfunção: | 031 - Processo Legislativo |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 537 |
| Processo: | 98 | ||