| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Camara Muicipal de Cariacica | ||
| Número do Pagamento: | 1/2017 | Data do Pagamento: | 01/09/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | 1 | |
| Número da Liquidação: | 563/3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Número do Empenho: | 112/2017 |
| Beneficiário: | FK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.845.053/0001-67 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Ref a fk comercio mes de julho de 2017. | ||
| Valor: | R$ 4.111,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.000.0001 - Recusro Próprio | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | 1.000.0001 - Recusro Próprio | ||
| Função: | 01 - Ação Legislativa | Subfunção: | 031 - Processo Legislativo |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 563 |
| Processo: | 112 | ||