| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 366/2013 | Data do Pagamento: | 31/10/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | 366 | |
| Número da Liquidação: | 548/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | Número do Empenho: | 182/2013 |
| Beneficiário: | NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.087.810/0001-39 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | NF 0647 | ||
| Valor: | R$ 370,20 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | ||
| Fonte de Recursos: | 010.100 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | 010.100 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - SUB-FUNÇÃO |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 548 |
| Processo: | 182 | ||