| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 1/2016 | Data do Pagamento: | 01/06/2016 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | 1 | |
| Número da Liquidação: | 278/4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | Número do Empenho: | 100/2016 |
| Beneficiário: | FK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.845.053/0001-67 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CHEQUE 3269 BANESTES FK JUNHO DE 2016. | ||
| Valor: | R$ 7.804,50 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | ||
| Fonte de Recursos: | 1.000.0001 - Recusro Próprio | ||
| Elemento de Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Ação: | 1.000.0001 - Recusro Próprio | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - SUB-FUNÇÃO |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | N° Licitação: | 278 |
| Processo: | 100 | ||