| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 11/2015 | Data do Pagamento: | 18/12/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | 11 | |
| Número da Liquidação: | 768/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | Número do Empenho: | 209/2015 |
| Beneficiário: | ângela Júlia Souza Fernandes | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 471.346.077-04 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Fl.p.efet.dez/15ba | ||
| Valor: | R$ 118,20 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | 1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - SUB-FUNÇÃO |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | 768 |
| Processo: | 209 | ||