Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
2/2015 |
Data do Pagamento: |
25/11/2015 |
Tipo de Pagamento: |
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Espécie: |
2 |
Número da Liquidação: |
700/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Número do Empenho: |
178/2015 |
Beneficiário: |
FK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
10.845.053/0001-67 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
pg compra de tonner ch. 2936 ba |
Valor: |
R$ 7.874,00 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
DISPENSA |
Fonte de Recursos: |
1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Ação: |
1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - SUB-FUNÇÃO |
Modalidade Licitatória: |
DISPENSA |
N° Licitação: |
700 |
Processo: |
178 |