| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 1/2015 | Data do Pagamento: | 24/11/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | 1 | |
| Número da Liquidação: | 702/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | Número do Empenho: | 189/2015 |
| Beneficiário: | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 34.028.316/2846-24 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | pg serviços de certificação digital a1no periodo de 12 meses ch. 2921 ba | ||
| Valor: | R$ 167,67 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA | ||
| Ação: | 1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - SUB-FUNÇÃO |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | 702 |
| Processo: | 189 | ||