| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 13/2015 | Data do Pagamento: | 01/09/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | 13 | |
| Número da Liquidação: | 527/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | Número do Empenho: | 47/2015 |
| Beneficiário: | Vivo s/a | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.449.992/0081-49 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | pg telefonia movel ch. 2774 ba | ||
| Valor: | R$ 4.642,69 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA | ||
| Ação: | 1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - SUB-FUNÇÃO |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 527 |
| Processo: | 47 | ||