| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 2/2015 | Data do Pagamento: | 06/07/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | 2 | |
| Número da Liquidação: | 376/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | Número do Empenho: | 100/2015 |
| Beneficiário: | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.530.486/0157-46 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | pg junho/2015 ch. 2684 Ba | ||
| Valor: | R$ 49,19 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA | ||
| Ação: | 1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - SUB-FUNÇÃO |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | 376 |
| Processo: | 100 | ||