Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
595/2013 |
Data do Pagamento: |
10/09/2013 |
Tipo de Pagamento: |
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Espécie: |
595 |
Número da Liquidação: |
444/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Número do Empenho: |
65/2013 |
Beneficiário: |
COMERCIAL PONTARA LTDA-ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
04.169.585/0001-29 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
NF 000699 CH 000184CX |
Valor: |
R$ 514,30 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
DISPENSA |
Fonte de Recursos: |
010.100 - RECURSOS PROPRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Ação: |
010.100 - RECURSOS PROPRIOS |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - SUB-FUNÇÃO |
Modalidade Licitatória: |
DISPENSA |
N° Licitação: |
444 |
Processo: |
65 |