| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 1952/2013 | Data do Pagamento: | 13/08/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | 1952 | |
| Número da Liquidação: | 405/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | Número do Empenho: | 118/2013 |
| Beneficiário: | FPL.MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.821.239/0001-46 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | 000175CX NF 2104 | ||
| Valor: | R$ 16,60 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | ||
| Fonte de Recursos: | 010.100 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | 010.100 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - SUB-FUNÇÃO |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | N° Licitação: | 405 |
| Processo: | 118 | ||