Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
1142/2013 |
Data do Pagamento: |
20/05/2013 |
Tipo de Pagamento: |
|
Espécie: |
1142 |
Número da Liquidação: |
220/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Número do Empenho: |
95/2013 |
Beneficiário: |
Solar Material Elétrico
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.593.629/0001-31 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
|
Valor: |
R$ 700,00 |
Tipo de Documento |
|
Nº de Documento |
|
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
DISPENSA |
Fonte de Recursos: |
010.100 - RECURSOS PROPRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Ação: |
010.100 - RECURSOS PROPRIOS |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - SUB-FUNÇÃO |
Modalidade Licitatória: |
DISPENSA |
N° Licitação: |
220 |
Processo: |
95 |