Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
|
Data do Pagamento: |
10/04/2007 |
Tipo de Pagamento: |
|
Espécie: |
|
Número da Liquidação: |
320/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Número do Empenho: |
161/2007 |
Beneficiário: |
Aero Vitória Turismo e Viagens Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.702.657/0001-24 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
|
Valor: |
R$ 2.894,16 |
Tipo de Documento |
|
Nº de Documento |
|
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
Fonte de Recursos: |
001.001 - RECURSOS PROPRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Ação: |
001.001 - RECURSOS PROPRIOS |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - SUB-FUNÇÃO |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
N° Licitação: |
320 |
Processo: |
161 |