| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 419/2011 | Data do Pagamento: | 03/10/2011 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | 419 | |
| Número da Liquidação: | 583/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | Número do Empenho: | 198/2011 |
| Beneficiário: | SCJ Assistência Técnica e Comércio Ltda Digital Te | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.928.675/0001-93 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Liq. 02 | ||
| Valor: | R$ 566,32 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | CONVITE | ||
| Fonte de Recursos: | 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - SUB-FUNÇÃO |
| Modalidade Licitatória: | CONVITE | N° Licitação: | 583 |
| Processo: | 198 | ||