| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Unidade Orçamentária: | CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número da Liquidação: | 612 | Data da Liquidação: | 27/07/2020 |
| Número do Empenho: | 231 | ||
| Beneficiário: | ARENARI ELÉTTRICO LTDA. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 35.059.748/0001-44 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | CAFETEIRA ELÉTRICA | ||
| Valor: | R$ 3.150,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 0 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 01.031.0052.2.0261-Manutenção da Câmara | ||
| Ação: | 2.0261 | ||
| Função: | 1 - AÇÃO LEGISLATIVA | Subfunção: | 31 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Processo: | 3731 | ||